Flere udgifter til ledige på kontanthjælp og arbejdsmarkedsområdet på knap 13 mio. kr. foruden på det specialiserede socialområde og hjælpemiddelområdet får Odsherred Kommunes budget for 2012 på disse områder til at skride.
Men det opvejes af mindreforbrug andre steder, hvorfor Byrådet kan nøjes med at give en tillægsbevilling på godt 1 mio. kr. til indeværende års budget, når halvårsregnskabet behandles først i Økonomiudvalget 23. august og i Byrådet 28. august 2012.
- Samlet set viser vores halvårsregnskab, at budget 2012 stort set holder trods de udsving, vi ser på arbejdsmarkeds- og socialområdet. Der er ingen grund til at hejse flaget og råbe hurra, men omvendt er der heller ingen grund til at se mere dystert på budgettet, og det er min forventning, at vi vil komme gennem året inden for rammerne af budgettet, siger borgmester Thomas Adelskov i en kommentar til halvårsregnskabet.
Holder serviceramme
Borgmesteren tilføjer, at der på baggrund af halvårsregnskabet ikke er behov for opbremsning eller justering af serviceniveauet udover de budgettilpasninger, som foretages som følge af budgetopfølgningen. Kommunen bliver heller ikke ramt at eventuelle straffesanktioner ved overskridelse af servicerammen, og de budgetansvarlige ledere i kommunen har fortsat mulighed for opsparing af overskud til efterfølgende regnskabsår.
Samlet viser halvårsregnskabet et merforbrug på det skattefinansierede område på 15,4 mio. kr. eller 0,77 % af det samlede driftsbudget, hvilket modsvares af mindreudgifter og merindtægter på øvrige kontoområder på den ordinære driftsvirksomhed.
Yderligere oplysninger: Borgmester Thomas Adelskov, 29 79 79 93, økonomichef Claus Hansen, 59 66 66 51
